Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0470/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | el.energia |
Fakturovaná suma s DPH: | -633,05 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0470_23 |
Zverejnené: | 04.12.2023 |